目 录

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

湖南省娄底市中级人民法院是国家的审判机关，在市委、市政府的领导下和上级法院的指导监督下依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责报告工作，并自觉地接受人大的监督开展工作。

（二）机构设置。

根据上述职责，本院机关设25个职能庭、队、科、室、部。具体有：办公室、政治部、立案信访局、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、司法警察支队、研究室、司法行政装备管理科、司法技术室、审管办、书记员管理科、刑事审判第三庭、安全保卫科、未成年人案件综合审判庭、机关党委、民四庭、国家赔偿委员会、新闻信息网络科、法官培训中心。

二、部门预算单位构成

湖南省娄底市中级人民法院预算单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅包含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算5176.6万元，其中，一般公共预算拨款4318.77万元，上级财政补助收入428.23万元上年结转结余429.6万元，政府性基金预算拨款收入0万元。收入较去年增加364.6万元，主要是上年结转结余的项目经费。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算5176.6万元，其中，公共安全4289.6万元，教育5万元，社会保障和就业256万元，卫生健康327万元，住房保障299万元。支出较去年增加364.6万元，主要是公共安全支出的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算5176.6万元，其中，公共安全4289.6万元，占82.87%；教育5万元，占0.1%；社会保障和就业256万元，占4.95%；卫生健康327万元占6.31%；住房保障299万元，占5.77%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数4451.2万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算725.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作专项支出656.9万元，主要用于大要案业务办案、执行特勤任务、陪审员经费、被装购置、科技法庭、屋顶防水工程和六专四室、纪检谈话室等改造维修项目等方面；运行维护专项支出68.2万元，主要用于办公设备购置、其他资本性支出；其他事业类发展资金0.3万元，为扫黑除恶专项资金。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本单位机关本级的机关运行经费1170.2万元，比上年预算减少111.72万元，下降9.55%，主要是压减一般性支出，落实过紧日子思想。

（二）“三公”经费预算：2021年本单位机关“三公”经费预算数为98万元，其中，公务接待费30万元，公务用车购置及运行费68万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费68万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少48万元，主要是减少了公务用车购置费用的预算，并厉行勤俭节约。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算3万元，拟召开5次会议，人数600人次，内容为绩效调度会、全市法院工作会议、专项工作会议、表彰大会等；培训费预算5万元，拟开展10次培训，人数150人次，内容为审判业务培训、党风廉政建设、党建、公文写作等。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额68.2万元，其中，货物类采购预算68.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车19辆，其中执法执勤用车18辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备7台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为4747万元，其中，基本支出4451.2万元，项目支出295.8万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年单位预算表

附:湖南省娄底市中级人民法院单位2021年预算表

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