一、部门概况

（一）基本情况

本院机关设27个职能庭、队、科、室、部。本院共有中央政法编制179名，事业编5名。至2016年年末实有在职在册人数165人（一般公共预算拨款163人，自收自支人员2人），退休人员65人，临聘司法辅助人员及临聘法警等150人。

（二）专项年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。

预期总目标：一是抓好三大审判、服务全市发展大局；二是坚定司法为民，努力保障合法权益；三是加强队伍建设，全国打造司法品牌。

阶段性目标：一是司法辅助人员的加入，解决案多人少的矛盾，保障法院审判工作的顺利开展；二是提高法官队伍素质，加强法制宣传，提高办案质量，提升群众满意度。

专项资金主要用在案件评查、党建工作、法官培训、文化建设、聘警、安保、司法辅助人员工资。

二、资金使用及管理情况

（一）资金安排落实、总入等情况分析

2016年，财政根据我院实际工作情况，安排专项资金预算447万，其中：案件评查、党建工作专费10万元、法官培训、文化建设专费56万元、聘警、安保人员工资20万元、非税收入成本201万元、司法辅助人员工资160万元。均已落实到位。

（二）资金实际使用情况分析

2016年，我院专项资金实际开支589万，其中非税收入成本及案件评查203万（非税收入成本全部用于业务办案开支），法官培训、文化建设68万、司法辅助人员、聘警、安保工作286万、党建工作32万。

（三）资金管理情况

本院根据《会计法》、《预算法》等法规制订了单位财务管理制度、差旅、接待报告审批制度、固定资产管理制度等多项财务规章制度，专项资金的开支，均需要各庭室、各部门严格控制，层层审批，确保专款专用。

三、项目组织实施情况

专项资金由市财政按规定拨付，由我院负责监管、使用。我院为加强预算管理，年初制定了资金年初预算，由院行政科负责管理，院纪检进行监督检查。

四、资金绩效情况

为适应司法体制改革的需要，保障法院审判工作的顺利开展，经市相关部门批准，根据我院实际情况，我院招聘了一批司法辅助人员，年初专项司辅人员160万的预算无法满足我院实际开支；在党建工作、法官培训、文化建设等方面，预算也是不够的。

秉着厉行节约的原则，我院严格按规定使用专项资金,提高资金使用效益，较好地完成了2016年的绩效目标任务。

五、其他需要说明的问题

根据实际专项的开支情况，年初专项预算并不能满足实际开支需要，一方面我们应该继续加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。另一方面也希望财政能加大支持力度。