一、单位职能职责：

娄底市中级人民法院是国家的审判机关，在市委的领导下和省高级人民法院的指导监督下依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，监督指导全市各基层人民法院的审判工作及其他各项工作。

单位机构设置及人员、车辆基本情况：

根据上述职责，本院机关设29个职能庭、队、科、室、部。具体有：纪检监察室、政治部、组织人事科、宣教科、老干科、办公室、立案信访局、刑一庭、刑二庭、刑三庭、未成年人案件综合审判庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、行政庭、赔偿委员会、审监庭、执行局、审管办、研究室、法警支队、行政科、司法技术室、书记员管理科、机关党委、安全保卫科、新闻信息网络科、法官培训中心。

根据“三定方案”，本院有行政政法编制179名，事业编制（经费自理）5名。

本院2016年年末在职人员165人（其中列入财政预算的163人，经费自理人员2人），退休人员65人（其中列入财政预算的64人，经费自理人员1人），司法辅助人员87人。以上合计317人。

本院现有公务车辆21台。

三、2017年部门预算情况说明：

（一）2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

本院2017年财政拨款收入总预算2579.27万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出为公共安全支出，支出预算为2579.27万元。

（二）2017年一般公共预算当年拨款情况说明

2017年一般公共预算拨款2579.27万元。

（三）2017年一般公共预算基本支出情况说明

本院2017年一般公共预算基本支出2579.27万元，其中：

人员经费1480.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费（机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险）、其他工资福利支出、住房公积金）。

公用经费967.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他支出（主要用于创文工作、党建工作专费；法官培训、文化建设专费；非税收入成本；聘警、安保人员工资；司法辅助人员工资；信息化、基础设施建设等）。

（四）2017年“三公”经费预算情况说明

本院2017年“三公”经费预算总计166万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费86万元，公务用车购置及运行维护费80万元。与2016年经费预算基本持平。2016年“三公”经费实际支出121.41万元，比预算减少44.59万元，2017年我院将继续严格三公经费开支，厉行节约。

（五）2017年政府性基金预算支出情况的说明

本院没有政府性基金预算拨款安排。

（六）2017年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，本院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入（中央政法补贴）。支出为公共安全支出。本院2017年预算收入总额为3244.27万元，预算支出总额为3244.27万元，收支平衡。

（七）2017年收入预算情况说明

本院2017年收入预算3244.27万元，其中一般公共预算拨款收入2579.27万元，上级补助收入665万元。

（八）2016年支出预算情况说明

本院2017年支出预算3244.27万元，其中基本支出2579.27万元，项目支出665万元。项目支出主要指办案业务经费开支与业务装备购置经费开支。

（九）其他重要事项的情况说明

1、2017年预算支出2579.27万元中包括专项支出476.59万元，是根据（2015）第14次市委常委会议纪要、《湖南省法院系统工作考核办法》、2017年市财政非税收入计划等进行立项，主要用于司法辅助人员工资及创文、党建等专项支出。具体包括：创文工作、党建工作专费10万元；法官培训、文化建设专费36万元；非税收入成本181万元；聘警、安保人员工资40万元；司法辅助人员工资160万元；信息化、基础设施建设49.59万元。本院依规定设立专项组织机构，依照2017年经费预算方案、财务管理办法等制度，严格规范使用该笔专项资金。

2、本院预算收入主要分为市级一般公共预算拨款和中央、省级政法转移支付资金拨款（上级补助）两大块。

                        娄底市中级人民法院

                          2017年02月10日